Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 112.499 | 112.452 | 107.158 | 104.497 |
1. Veiligheid | 126 | 126 | 126 | 126 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 265 | 265 | 265 | 265 |
3. Economie | 2.173 | 1.826 | 492 | 492 |
4. Onderwijs | 1.026 | 1.022 | 1.022 | 1.022 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.411 | 1.406 | 1.399 | 1.399 |
6. Sociaal domein | 14.077 | 16.080 | 16.684 | 17.184 |
7. Volksgezondheid en milieu | 9.873 | 9.805 | 9.084 | 8.850 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 30.827 | 211 | 21.674 | 21.674 |
Actuele stand begroting - baten | 172.277 | 143.194 | 157.903 | 155.508 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 27.960 | 26.205 | 26.244 | 25.849 |
1. Veiligheid | 4.698 | 4.684 | 4.682 | 4.683 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.731 | 6.685 | 6.573 | 6.782 |
3. Economie | 2.783 | 2.344 | 1.047 | 1.033 |
4. Onderwijs | 5.946 | 6.015 | 6.199 | 6.259 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 11.556 | 11.407 | 11.194 | 11.242 |
6. Sociaal domein | 70.746 | 71.898 | 72.289 | 72.734 |
7. Volksgezondheid en milieu | 12.550 | 12.977 | 11.448 | 11.217 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 33.106 | 2.831 | 23.788 | 23.763 |
Actuele stand begroting - lasten | 176.076 | 145.045 | 163.464 | 163.561 |
Saldo | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 84.539 | 86.248 | 80.914 | 78.648 |
1. Veiligheid | -4.572 | -4.558 | -4.557 | -4.557 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.466 | -6.420 | -6.308 | -6.516 |
3. Economie | -610 | -517 | -555 | -540 |
4. Onderwijs | -4.920 | -4.993 | -5.177 | -5.237 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -10.145 | -10.001 | -9.795 | -9.844 |
6. Sociaal domein | -56.669 | -55.818 | -55.605 | -55.550 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.677 | -3.172 | -2.364 | -2.367 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.280 | -2.620 | -2.114 | -2.090 |
Actuele stand begroting - saldo | -3.799 | -1.851 | -5.561 | -8.052 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 111 | 111 | 111 | 111 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 198 | 119 | 33 | 33 |
3. Economie | 15 | 0 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | 193 | 193 | 193 | 193 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 567 | 458 | 258 | 258 |
6. Sociaal domein | 24 | 24 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 308 | 662 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 545 | 500 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.962 | 2.066 | 636 | 636 |
Actuele stand begroting na de kadernota | -1.837 | 215 | -4.925 | -7.416 |