Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||||
Baten tot de kadernota | 9.898 | 9.830 | 9.135 | 8.901 | ||
Mutaties baten kadernota | ||||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | -25 | -25 | -25 | ||
Begraafrechten | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
3. Nieuw beleid | 0 | 0 | -26 | -26 | ||
Hondenterreinen en afvalbakken | 0 | 0 | -26 | -26 | ||
Totaal mutaties baten kadernota | -25 | -25 | -51 | -51 | ||
Totaal baten na de kadernota | 9.873 | 9.805 | 9.084 | 8.850 | ||
LASTEN | ||||||
Lasten tot de kadernota | 12.102 | 12.528 | 11.025 | 10.794 | ||
Mutaties lasten kadernota | ||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 448 | 448 | 448 | 448 | ||
Bijdrage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Bijdrage ODRA - Bijstelling bijdrage omgevingsdienst Arnhem-Nijmegen | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Bijdrage ODRA - Regionale samenwerking milieubeleid | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Bijdrage VGGM | 391 | 391 | 391 | 391 | ||
3. Nieuw beleid | 0 | 0 | -26 | -26 | ||
Hondenterreinen en afvalbakken | 0 | 0 | -26 | -26 | ||
Totaal mutaties lasten kadernota | 448 | 448 | 422 | 422 | ||
Totaal lasten na de kadernota | 12.550 | 12.977 | 11.448 | 11.217 | ||
Saldo voor bestemming | -2.677 | -3.172 | -2.364 | -2.367 | ||
Mutaties reserves | ||||||
ONTTREKKINGEN | ||||||
Onttrekkingen tot de kadernota | 308 | 662 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen kadernota | ||||||
Totaal onttrekkingen kadernota | ||||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 308 | 662 | 0 | 0 | ||
TOEVOEGINGEN | ||||||
Toevoegingen reserves tot de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen kadernota | ||||||
Totaal toevoegingen kadernota | ||||||
Totaal onttrekkingen na de kadernota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal mutaties reserves | 308 | 662 | 0 | 0 | ||
Saldo na bestemming | -2.369 | -2.510 | -2.364 | -2.367 | ||
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Bijdrage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | -3 | -3 | -3 | -3 |
De inwonerbijdrage voor 2024 voor het regiobureau en de vijf opgaven bedraagt € 8,55. Dit is een stijging van € 1,08 ten opzichte van de inwonersbijdrage zoals in de begroting 2023 voorzien. Deels wordt deze stijging veroorzaakt door toepassing van indexering (€ 0,50 per inwoner) en deels door een bijdrage voor de Regionale Energie Strategie 2023-2030 (RES) (€ 0,58 per inwoner). De bijdrage voor de RES dekken wij uit de middelen van de specifieke uitkering "Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. Hierdoor is het nadeel voor Zevenaar € 25.000. | ||||
Bijdrage ODRA - Bijstelling bijdrage omgevingsdienst Arnhem-Nijmegen | -50 | -50 | -50 | -50 |
De begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Arnhem-Nijmegen (ODRA) laat een hogere bijdrage voor de basistaken zien van € 50.000. Deze verhoging is grotendeels het gevolg van de stijging van het uurtarief in 2024. | ||||
Bijdrage ODRA - Regionale samenwerking milieubeleid | -5 | -5 | -5 | -5 |
Naar aanleiding van de notitie ‘Verkenning versterking samenwerking milieubeleid specialismen’ hebben de beleidsafdelingen in de regio positief geadviseerd om in te zetten op meer regionale samenwerking van milieubeleid en de coördinatie hiervan onder te brengen bij de ODRA. Voor Zevenaar een bedrag van € 15.000. Binnen het budget is hiervoor € 10.000 beschikbaar. Daarom ramen wij aanvullend € 5.000. | ||||
Bijdrage VGGM | -391 | -391 | -391 | -391 |
De bijdrage voor 2024 van Zevenaar aan de VGGM is overeenkomstig de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Hierbij is rekening gehouden met de actuele inwoneraantallen, indexeringen voor 2024 en met de aanpassingen van de gewijzigde begroting 2023 zoals een verhoging voor noodzakelijke versterking in de bedrijfsvoering. De verhoging voor Zevenaar bedraagt € 814.000 (programma 1 € 423.000 brandweer en programma 7 € 391.000 volksgezondheid). | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Begraafrechten | -25 | -25 | -25 | -25 |
De afgelopen jaren zien we de inkomsten bij de begraafplaatsen teruglopen. Er zijn minder begravingen doordat meer mensen de voorkeur geven aan cremeren. Ook het plaatsen van urnen op de begraafplaatsen loopt terug. Daarom verlagen we de geraamde inkomsten met € 25.000 naar een meer realistische hoogte. Dit nadeel brengen we ten laste van het begrotingsresultaat. | ||||
3. Nieuw beleid | ||||
Hondenterreinen en afvalbakken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het hondenbeleid willen we harmoniseren. Er zijn nu verschillende hondenuitlaatvoorzieningen in de kernen van de gemeente met verschillende regels. We gaan een helder en eenduidig beleid formuleren waarbij het uitgangspunt is dat de eigenaar en houder van de hond overal binnen de bebouwde kom de uitwerpselen opruimt. Om de uitwerpselen weg te kunnen gooien plaatsen we ruim honderd afvalbakken extra in de openbare ruimte. Daarnaast bieden we ruimte voor het los laten lopen van honden binnen de bebouwde kom. Hiervoor gaan we omheinde hondenlosloopterreinen aanbrengen. We betrekken in 2024 de bewoners bij het vaststellen van de geschikte locaties voor de afvalbakken en hondenlosloopterreinen. Om dit te kunnen realiseren vragen wij een investeringsbudget van € 60.000 voor de afvalbakken en € 140.000 voor de hondenlosloopterreinen. Voor de hondenlosloopterreinen hanteren we een afschrijvingstermijn van 15 jaar. De afschrijvingslasten vanaf 2026 bedragen € 13.000. Daarnaast hebben we € 2.000 geraamd voor de jaarlijkse vervanging van de afvalbakken. Dit brengen we ten laste van het begrotingsresultaat. | ||||
Totaal mutaties | -473 | -473 | -473 | -473 |